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1. 依據(jù)公司管理制度，負責審核采購合同、發(fā)票及付款單據(jù)，確保合規(guī)性與三單匹配； 2. 執(zhí)行供應商應付賬款核算，定期清理長期掛賬及異常款項； 3. 編制往來賬齡表，預警逾期款項并提出解決方案； 4. 熟悉固定資產、無形資產、短期攤銷及租賃的相關核算，完成資產新增的處理； 5. 熟練掌握公司往來管理相關制度流程，日常為提報人解答相關問題； 6. 跟進成本費用歸集與分攤，協(xié)助完成月度結賬及賬務檢查； 7. 負責客戶收款認領、應收賬款核算及對賬工作，確保收入成本準確性； 8. 配合內外部審計，提供往來類科目相關財務資料； 9. 負責銀行余額調節(jié)表的編制及歸檔； 10. 完成領導交辦的其他工作。 任職要求： 1. 統(tǒng)招本科以上學歷，財務、會計、稅務等相關專業(yè)，優(yōu)秀者可放寬學歷要求； 2. 1-3年應收/應付崗位經驗，熟悉制造業(yè)/貿易行業(yè)業(yè)務流程，熟悉費用管控邏輯； 3. 熟練使用ERP系統(tǒng)及Office工具（Excel函數(shù)/數(shù)據(jù)透視表為必備），有SAP操作經驗者優(yōu)先； 4.能承受一定工作壓力，具備高度責任心，認真細致； 5.樂于團隊合作，有耐心、溝通能力強。